Inhoudsopgave:
Dubbele facturen vermijden bij Aankopen
Instellingen > Aankoopfacturen > Accepteren
Identificeer dubbele documenten -> ON
-> geeft een melding weer wanneer je een dubbel document importeert. Deze melding ziet er als volgt uit:
Opmerking: de verificatie gebeurt op basis van:Bedrag
Factuurnummer
Factuurdatum
Leverancier
Blokkeer het archiveren van dubbele documenten -> voorkomt dat een dubbele document wordt geaccepteerd en tweemaal in het archief verschijnt.
Dubbele facturen vermijden bij Verkopen
Instellingen > Verkoopfacturen
Controle op dubbele documenten -> ON
-> Documenten worden gecontroleerd op basis van documentnummer en het totale bedrag.
Blokkeer het verzenden van dubbele documenten -> ON
-> voorkomt dat je dezelfde factuur meerdere keren naar een klant stuurt. Indien je deze optie hebt geactiveerd, krijg je de volgende melding:
Status verrijking gegevens
Een factuur komt in status Duplicaat wanneer je de factuur probeerde te aanvaarden maar het systeem de factuur detecteerde als een duplicaat op basis van volgende criteria:
Leverancier
Documentdatum
Documentnummer
Totaalbedrag
In principe bevindt er zich dus reeds eenzelfde factuur in je account en kan je het document in Duplicaat verwijderen vanuit de factuurdetails.