Vous pouvez assigner une méthode de paiement par défaut aux fournisseurs qui s'appliquera à tous les documents provenant d'eux. Cela garantit une cohérence et une efficacité en pré-remplissant les détails de paiement sur les nouveaux documents, que ce soit lorsqu'ils sont automatiquement appariés ou sélectionnés manuellement pour les documents entrants.
Voici comment procéder :
Allez dans le menu Clients et fournisseurs .
Cliquez sur un fournisseur.
Sous APPROBATION ET VALEURS PAR DÉFAUT, cliquez sur le menu déroulant Mode de paiement et faites votre choix.
Enregistrez.