Wanneer je een verkoopfactuur via Peppol verzendt, kan het gebeuren dat ze niet wordt afgeleverd. Billtobox registreert de exacte reden op de factuur zelf, waardoor je het probleem bijna altijd zelf kan oplossen en opnieuw kan verzenden. Dit artikel toont je waar je die reden vindt en wat elke fout betekent.

De leveringsgeschiedenis staat in de factuur, niet in het hoofdmenu. Je moet de factuur dus eerst openen:

Het tabblad Gebeurtenissen toont alles wat er met het document gebeurd is, het meest recente eerst.

Een levering die goed verloopt toont deze meldingen:

Opmerking: het kan enkele werkdagen duren voordat de factuur daadwerkelijk bij je klant wordt bezorgd. "Delivery requested" is geen fout.

Een mislukking ziet er zo uit:

"Levering via verzendkanaal OpenPeppol is mislukt omdat openpeppol: Delivery to service failed. [fatal_error] [BR-CO-16] in [/:Invoice[1]] …"

De code tussen vierkante haakjes is de Peppol-validatieregel die je factuur niet naleeft. Staan er meerdere codes, dan moet je ze allemaal corrigeren voor de factuur vertrekt.

Zoek je code hieronder.

Wat het betekent: Het te betalen bedrag (BT-115) is niet gelijk aan het totaal inclusief btw (BT-112) min het reeds betaalde bedrag (BT-113) plus afronding (BT-114).

Hoe je het oplost: Je totalen kloppen niet. Open de factuur en vergelijk het te betalen bedrag met het totaal inclusief btw. Eén cent verschil is genoeg om de verzending te blokkeren.

Wat het betekent: Het document mag geen lege velden bevatten.

Hoe je het oplost: Een verplicht veld is leeg gebleven. Loop de factuur door en vul alle verplichte velden in, inclusief het PO-nummer, dat Peppol vereist. Sla op en verzend opnieuw.

Wat het betekent: Het totaal inclusief btw (BT-112) is niet gelijk aan het totaal exclusief btw (BT-109) plus het totale btw-bedrag (BT-110).

Hoe je het oplost: Controleer de btw-berekening op de factuur. De drie totalen moeten onderling kloppen.

Wat het betekent: Het bestandstype van een bijlage is niet toegestaan op een Peppol-factuur.

Hoe je het oplost: Peppol aanvaardt alleen deze bijlagetypes: PDF, PNG, JPEG, CSV, XLSX en ODS. Verwijder de betreffende bijlage, of zet ze om naar PDF en voeg ze opnieuw toe.

Wat het betekent: Zelfde oorzaak als BR-CL-24: het bestandstype van de bijlage valt buiten de lijst die Peppol aanvaardt.

Hoe je het oplost: Verwijder de bijlage of zet ze om naar PDF.

Wat het betekent: Een eenheidsprijs op een factuurlijn is negatief.

Hoe je het oplost: Peppol staat geen negatieve eenheidsprijzen toe. Maak een creditnota aan om een negatief bedrag te factureren.

Wat het betekent: Elke factuurlijn moet een artikelnaam (BT-153) hebben, en de factuur moet minstens één lijn bevatten.

Hoe je het oplost: Voeg een omschrijving toe aan elke lijn en controleer dat de factuur minstens één factuurlijn bevat.

Wat het betekent: Een lijn met verlegging vereist zowel jouw btw-nummer (BT-31) als dat van je klant (BT-48).

Hoe je het oplost: Open de klantfiche en de gegevens van je eigen onderneming, en controleer dat beide btw-nummers ingevuld zijn. Verzend daarna opnieuw.

Wat het betekent: Een btw-nummer mist het landvoorvoegsel.

Hoe je het oplost: Btw-nummers moeten beginnen met de landcode van twee letters, bijvoorbeeld BE0123456789. Corrigeer dit in de klantfiche of in de gegevens van je onderneming.

Wat het betekent: Het btw-bedrag voor een tarief is niet gelijk aan de belastbare basis maal dat tarief.

Hoe je het oplost: Controleer het btw-tarief op elke lijn. Dit komt meestal door een afronding of een handmatig aangepast btw-bedrag.

Wat het betekent: Een creditnota verwijst niet naar de factuur die ze corrigeert.

Hoe je het oplost: Open de creditnota en vul het nummer van de oorspronkelijke factuur in.

Wat het betekent: De GLN die als elektronisch adres wordt gebruikt is geen geldig GS1-nummer.

Hoe je het oplost: Controleer de Peppol-identificatie in de klantfiche. Gebruik je geen GLN, vul dan het ondernemingsnummer of het btw-nummer in.

Meldt de fout dat de ontvanger niet geregistreerd is, dan ligt het probleem bij de klantfiche en niet bij de factuur:

Sla de gecorrigeerde factuur op en verzend ze opnieuw. Open daarna opnieuw het tabblad Gebeurtenissen om te bevestigen dat de nieuwe poging geslaagd is.

Neem contact op met support en plak de volledige foutmelding uit het tabblad Gebeurtenissen, samen met het factuurnummer. De volledige regel bevat de regelcode en het exacte veld dat de fout veroorzaakt, waardoor het team kan antwoorden zonder eerst een screenshot te moeten vragen.