Lorsque vous envoyez une facture de vente via Peppol, il arrive qu'elle ne soit pas livrée. Billtobox enregistre la raison exacte sur la facture elle-même : vous pouvez donc presque toujours corriger le problème vous-même et renvoyer. Cet article vous montre où trouver cette raison et ce que signifie chaque erreur.

L'historique de livraison se trouve dans la facture, pas dans le menu principal. Vous devez d'abord ouvrir la facture :

L'onglet Historique liste tout ce qui est arrivé au document, du plus récent au plus ancien.

Une livraison qui se passe bien affiche ces entrées :

Remarque : la livraison effective chez votre client peut prendre plusieurs jours ouvrables. « Delivery requested » n'est pas un échec.

Un échec ressemble à ceci :

« La livraison via OpenPeppol a échoué parce que openpeppol: Delivery to service failed. [fatal_error] [BR-CO-16] in [/:Invoice[1]] … »

Le code entre crochets est la règle de validation Peppol que votre facture ne respecte pas. Si plusieurs codes sont affichés, vous devez tous les corriger avant que la facture ne parte.

Repérez votre code ci-dessous.

Ce que cela signifie: Le montant dû (BT-115) ne correspond pas au total TVA comprise (BT-112) moins le montant déjà payé (BT-113) plus l'arrondi (BT-114).

Comment corriger: Vos totaux ne tombent pas juste. Ouvrez la facture et comparez le montant dû au total TVA comprise. Un écart d'un centime suffit à bloquer l'envoi.

Ce que cela signifie: Le document ne peut pas contenir de champs vides.

Comment corriger: Un champ obligatoire est resté vide. Reprenez la facture et complétez tous les champs obligatoires, y compris le n° de PO, exigé par Peppol. Enregistrez, puis renvoyez.

Ce que cela signifie: Le total TVA comprise (BT-112) ne correspond pas au total hors TVA (BT-109) plus le total de la TVA (BT-110).

Comment corriger: Vérifiez le calcul de TVA sur la facture. Les trois totaux doivent être cohérents entre eux.

Ce que cela signifie: Le format d'une pièce jointe n'est pas autorisé sur une facture Peppol.

Comment corriger: Peppol n'accepte que ces types de pièces jointes : PDF, PNG, JPEG, CSV, XLSX et ODS. Supprimez la pièce jointe en cause, ou convertissez-la en PDF avant de la joindre à nouveau.

Ce que cela signifie: Même cause que BR-CL-24 : le format de la pièce jointe ne fait pas partie de ceux acceptés par Peppol.

Comment corriger: Supprimez la pièce jointe ou convertissez-la en PDF.

Ce que cela signifie: Un prix unitaire est négatif sur une ligne de facture.

Comment corriger: Peppol n'autorise pas les prix unitaires négatifs. Pour facturer un montant négatif, créez plutôt une note de crédit.

Ce que cela signifie: Chaque ligne de facture doit comporter un nom d'article (BT-153), et la facture doit contenir au moins une ligne.

Comment corriger: Ajoutez une description à chaque ligne et vérifiez que la facture comporte au moins une ligne.

Ce que cela signifie: Une ligne en autoliquidation exige à la fois votre numéro de TVA (BT-31) et celui de votre client (BT-48).

Comment corriger: Ouvrez la fiche client et les données de votre propre entreprise, et vérifiez que les deux numéros de TVA sont complétés. Renvoyez ensuite.

Ce que cela signifie: Un numéro de TVA n'a pas son préfixe pays.

Comment corriger: Les numéros de TVA doivent commencer par le code pays à deux lettres, par exemple BE0123456789. Corrigez-le dans la fiche client ou dans les données de votre entreprise.

Ce que cela signifie: Le montant de TVA d'un taux ne correspond pas à la base imposable multipliée par ce taux.

Comment corriger: Vérifiez le taux de TVA appliqué à chaque ligne. Cela vient généralement d'un arrondi ou d'un montant de TVA saisi manuellement.

Ce que cela signifie: Une note de crédit ne référence pas la facture qu'elle corrige.

Comment corriger: Ouvrez la note de crédit et complétez le numéro de la facture d'origine.

Ce que cela signifie: Le GLN utilisé comme adresse électronique n'est pas un numéro GS1 valide.

Comment corriger: Vérifiez l'identifiant Peppol dans la fiche client. Si vous n'utilisez pas de GLN, indiquez plutôt le numéro d'entreprise ou le numéro de TVA.

Si le message indique que le destinataire n'est pas enregistré, le problème vient de la fiche client, pas de la facture :

Après avoir corrigé la facture, enregistrez-la et renvoyez-la. Rouvrez ensuite l'onglet Historique pour confirmer que la nouvelle tentative est bien passée.

Contactez le support en collant la ligne d'erreur complète de l'onglet Historique, ainsi que le numéro de facture. La ligne complète contient le code de la règle et le champ exact en cause, ce qui permet à l'équipe de répondre sans devoir d'abord vous demander une capture d'écran.